九江市民政局2020年部门预算

发布时间:2020-06-10 09:56 来源:本网字体: [ ]

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第一部分  九江市民政局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  九江市民政局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市民政局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  九江市民政局概况

一、部门主要职责

市民政局贯彻落实覚中央、省委关于民政工作的 方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政 工作的集中统一领导。主要职责是:

一) 在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订全市民 政事业发展规划和政策,草拟有关地方规范性文件,并组织实 施和监督检查。

二) 拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构登记管理 办法,并按照管辖权限进行登记管理和执法监察。承担社会组 织信息管理工作。参与指导全市社会组织党建工作。

三) 牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准,健全城乡 社会救助体系,组织实施全市城乡居民最低生活保障、临时救 助、精减退职老职工救助工作,牵头负责农村脱贫攻坚兜底保 障和城镇贫困群众脱贫解困工作,健全完善居民家庭收入核对 平台建设,指导全市流浪乞讨人员救助管理和救助机构建设管 理工作。

四) 牵头拟订全市城乡社区治理政策规划,统筹推进、督 促指导城乡社区治理工作。组织实施全市城乡基层群众自治建 设工作,推动城乡基层民主政治建设。提出加强和改进城乡基 层政权建设的建议。

五) 拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管 理办法,负责县(市、区)、乡(镇、街道)行政区域的设立、命 名、变更和政府驻地迁移的审核工作,组织实施乡(镇、街道) 行政区域界线的勘定和管理工作,负责重要自然地理实体命名、 更名的审核。

六) 拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织 实施,负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,承 担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助 工作,指导特困人员供养机构建设。

七) 拟订全市慈善事业发展政策,监督指导慈善活动,会 同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推 进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

八) 拟订全市婚姻管理、殡葬管理政策,负责推进婚俗和 殡葬改革,指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。指导残疾人权 益保障工作。

九)拟订全市儿童福利和未成年人保护政策,牵头推进农 村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作,指导各地儿童福利 机构、未成年人保护机构建设。

(十)按职责负责民政系统行业安全生产监督管理工作。指 导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、 殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。

(十一)按职责负责福利彩票管理工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

市民政局共有预算单位8个,包括局本级和7个所属二级预算单位(九江市城乡社会救助局、九江市居民家庭经济状况核对中心、九江市慈善总会、九江市社会福利院、九江市儿童福利院、九江市救助站、九江市殡管处),编制人数123人,其中:行政编制28人,全部补助事业编制72人(含参公编制19人),部分补助事业编制23人。实有人数220,其中:在职人数118[包括行政人员30人,全部补助事业编制66人(含参公编制 17人),部分补助事业编制22],离休人员1人,退休人员97人,其他4人。

第二部分  九江市民政局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年九江市民政局收入预算总额为12351.04万元,较上年预算安排减少2911.39万元。其中:财政拨款收入6703.68万元,较上年预算安排减少412.69万元,占收入预算总额的54.28%;其它收入45万元,较上年预算安排增加29万元,占收入预算总额的0.36%;上级补助收入3695.08万元, 较上年预算安排增加1844.17万元,占收入预算总额的29.92%;上年结转1907.28万元, 较上年预算安排减少4371.87万元,占收入预算总额的15.44%。

(二)支出预算情况

2020年市民政局支出预算总额为12351.04万元,较上年预算安排增加2911.39万元。其中:
  按支出项目类别划分:基本支出6447.11万元,较上年预算安排减少8815.32万元,占支出预算总额的52.2%,包括工资福利支出3735.88万元、商品和服务支出1466.06万元、对个人和家庭的补助695.42万元、资本性支出549.75万元;项目支出5903.93万元,较上年预算安排增加5903.93万元,占支出预算总额的47.8%,包括工资福利支出345.6万元、商品和服务支出198万元、对个人和家庭的补助1341.09万元、资本性支出4019.24万元。
    按支出功能科目划分:社会保障和就业支出11535.67万元,较上年预算安排减少3196.93万元,占支出预算总额的93.4%;卫生与健康支出92.37万元,较上年预算安排增加17.9万元,占支出预算总额的0.75%;住房保障支出147.4万元, 较上年预算安排增加35.66万元,占支出预算总额的1.19%;其他支出575.6万元, 较上年预算安排增加249.98万元,占支出预算总额的4.66%。
    按支出经济分类划分:工资福利支出4081.48万元,较上年预算安排减少173.48万元,占支出预算总额的33.05%;商品和服务支出1664.06万元,较上年预算安排减少1567.44万元,占支出预算总额的13.47%;对个人和家庭的补助2036.51万元,较上年预算安排减少823.89万元,占支出预算总额的16.49%;资本性支出4568.99万元,较上年预算安排减少346.58万元,占支出预算总额的36.99%。

(三)财政拨款支出情况

2020年市民政局财政拨款支出预算6703.68万元, 较上年预算安排减少412.69万元,占支出预算总额的54.28%。具体支出情况是:社会保障和就业支出6463.91万元,较上年预算安排减少448.25万元,占支出预算总额的52.33%;卫生与健康支出92.37万元,较上年预算安排增加17.9万元,占支出预算总额的0.75%;住房保障支出147.4万元, 较上年预算安排增加35.66万元,占支出预算总额的1.2%。

(四)政府性基金情况

2020年度用于社会福利的彩票公益金支出575.6万元,较上年预算安排增加249.98万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算646.16万元,比2019年预算减少507.14万元,下降43.97%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额4405.05万元,其中:政府采购货物预算2932.95万元、政府采购工程预算870万元、政府采购服务预算602.1万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20198月31日,部门共有车辆12辆,其中,一般公务用车12辆,执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆3辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:

二、2020“三公经费预算情况说明

2020年市民政局“三公”经费一般公共预算安排54.8万元。其中:

因公出国(境)费0元,比上年减0万元。

公务接待费20.46万元,比上年减10.42万元,主要原因是机构改革单位划出及严格控制接待人数和接待标准。

公务用车购置及运行经费34.34万元,比上年34.34万元,主要原因为业务用车费用重新纳入“三公”预算安排

第三部分  九江市民政局2020年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

    (一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

   (二)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目其他项目支出。

(三)社会组织管理:反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

)行政区划和地名管理:反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

)基层政权和社区建设:反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

)其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十)其他残疾人事业支出:反映其他用于残疾人事业方面的支出。

(十)临时救助支出:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(十)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六)社会福利事业单位:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

十七)流浪乞讨人员救助支出:反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

十八)殡葬:反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

十九)儿童福利:反映对儿童提供福利服务方面的支出。

(二十)其他社会保障和就业支出:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十)用于社会福利的彩票公益金支出:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件1:一级项目绩效目标指标表

附件2:民政局2020年部门预算公开表