九江市民政局2016年部门决算

发布时间:2017-04-12 00:00 来源:本网字体: [ ]

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九江市民政局2016年部门决算

          

 

第一部分   九江市民政局概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   九江市民政局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、机关运行情况情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分   九江市民政局2016年部门决算表

一、收入支出预算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

        第一部分  九江市民政局概况

一、部门主要职能:

市民政局是主管民政方面工作的市政府(市委)组成部门,是市政府履行社会管理、公共服务职能的重要部门,在加强社会建设、创新社会管理、提供社会服务中发挥着重要作用,为社会和谐稳定做出了积极贡献。主要职责是在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订全市民政事业发展规划和政策,草拟有关地方规范性文件,并组织实施和监督检查;承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任;拟订全市优抚政策,申报褒扬烈士,负责伤残的退役军人残疾评定和伤残器械的配置,指导参战参试人员身份认定工作,组织和指导拥军优属工作,承担九江市拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作;会同有关部门拟订全市退役士兵;复员干部安置政策和计划并组织实施,指导军供站正规化建设和管理;按规定做好全市军队离休退休干部、军队无军籍退休退职职工的接受安置和服务管理工作;拟订全市救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责灾情的核查、统计、上报和发布工作,管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承担九江市减灾委员会的具体工作;牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,组织实施农村困难群众住房救助,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作,负责城市低收入家庭收入核定的管理工作;拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责社区市、县(市、区)、乡(镇、街道)行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作,组织实施乡(镇、街道)级行政区域界线的勘定和管理工作,负责重要自然地理实体命名、更名的申报;拟订全市社会福利事业发展规划、政策和社会福利机构管理办法,按职责负责福利彩票管理工作,组织拟订促进慈善事业的政策,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;拟订全市婚姻管理、儿童收养和殡葬管理政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作;会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个,包括:九江市民政局机关、九江市军队离休退休干部第一休养所、九江市军队离休退休干部第二休养所、九江市社会福利院、九江市儿童福利、九江市军供站、九江市救助管理站、九江市殡葬管理处。

本部门2016年年末编制人数178人,其中行政编制37人,事业编制141人;年末实有人数528人,其中在职人员177人,离休人员2人,退休人员96人,其他人员253人。

 

第二部分  九江市民政局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
  本部门2016年度收入预算总计19,993.67万元,其中上年结转和结余3,080.96万元,较上年增长45.56%;本年收入合计16,912.71万元,较上年增长26.91%,主要原因是:1、调资后人员经费增加;2、政府性基金拨款增加。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入14,916.93万元,占88.2%;其他收入(含上级补助收入)1,995.78万元,占11.8%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计19,993.67万元,其中本年支出合计13,045.67万元,较上年增长22.44%;主要原因是:1、调资后人员经费支出增加;2、政府性基金支出增加,年末结转和结余6,948万元,较上年增长125.51%,主要原因是:社会福利院、儿童福利院建设项目当年未完工结转到2017年度。

 本年支出的具体构成为:基本支出12,142.91万元,占93.08%;项目支出902.77万元,占6.92%。

三、财政拨款支出情况

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为6,428.34万元,决算数为12,092.45万元,完成年初预算的188.11%,主要原因是人员经费及日常项目经费调整预算数增加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为8万元,决算数为46万元,完成年初预算的575%,社会保障和就业支出年初预算数为6,247.72万元,决算数为10,231.58万元,完成年初预算的163.77%,医疗卫生与计划生育支出年初预算数为43.9万元,决算数为86.39万元,完成年初预算的196.79%,城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为12万元,完成年初预算的100%,住房保障支出年初预算数为100.54万元,决算数为119.6万元,完成年初预算的118.96%,其他支出年初预算数为28.18万元,决算数为1,596.88万元,完成年初预算的5666.71%,

按经济分类科目分:工资福利支出2,308.19万元,较上年增长12.23%,主要原因是:调资后人员经费支出增加;商品和服务支出2,181.52万元,较上年增长99.96%,主要原因是: 殡管处维修改造费用、慰问抗洪部队及购买救灾物资经费增拨;对个人和家庭补助支出5,758.46万元,较上年下降6.97%,主要原因是人员减少;其他资本性支出242.39万元,较上年下降81.47%,主要原因是:建设项目经费减少。

 

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为159.4万元,决算数为116.8万元,完成年初预算的73.27%,决算数较上年下降18.58%,其中:

(一)因公出(国)境支出年初预算数为6.2万元,决算数为5.68万元,完成年初预算的91.61%,决算数较上年增长100%。主要原因是2015年度发生费用在2016年度支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为78.4万元,决算数为51.4万元,完成年初预算的65.56%,决算数较上年下降22.79%。主要原因是公务接待减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出74.8万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为74.8万元,决算数为59.72万元,完成年初预算的79.84%,决算数较上年下降22.31%。主要原因是:机关公务用车车改。

 

  五、机关运行经费情况说明  

 本部门2016年度机关运行经费1786.86万元(含局机关和参照公务员法管理事业单位军干一所、救助站),比2015年增加1150.28万元,增长180.69%,主要原因是:殡管处维修改造费用增900万元,慰问抗洪部队及购买救灾物资200多万元。

六、关于政府采购支出说明 

市级部门应当按照如下格式说明:本部门2016 年度政府采购支出总额93.48万元,其中:政府采购货物支出93.48万元。

.关于国有资产占用情况说明  

市级部门应当按照如下格式说明:截至2016年12月31日,本部门共有车辆25辆,其中,一般公务用车14辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车7 辆,其他用车主要是:军供站保障用车2辆、殡管处遗体接运车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

八、关于2016年度预算绩效情况的说明
 1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金156.7万元,自评覆盖率达到100%。
 2)部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在市级部门决算中试点公开2016年市直退役士兵自主就业(自谋职业)一次性经济补助目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,2016年市直退役士兵自主就业(自谋职业)一次性经济补助项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因:一是该项目由于属于人头费,项目绩效目标是完成2016年度市直退役士兵自主就业(自谋职业)一次性经济补助发放,执行国家对城镇退役士兵自主就业(自谋职业)一次性经济补助的政策。该项目的实施并不能对生态环境带来直接或间接积极影响,故此扣分;二是同样该项目的实施对经济发展所带来的直接或间接积极影响成效也不明显。下一步改进措施:通过发放退役士兵自主就业(自谋职业)补助金,进一步安定军心、巩固国防、维护社会稳定的积极作用,维护和保障了退役士兵的合法权益,为退役士兵根据自身优势自主创业或自主就业(自谋职业)提供一定的经济补助,充分发挥退役士兵的主观能动性,促使他们根据自身优势自主创业,取得良好的社会效益。附《项目支出绩效自评表》。

 

 

 

   第三部分  九江市民政局2016年部门决算表

 

(详见附表)

        

第四部分     名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

 (一)其他群众团体事务支出:反映其他用于群众团体事务方面的支出。

   (二)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)拥军优属:反映开展拥军优属活动的支出。

(四)民间组织管理:反映)民间组织管理方面的支出。

(五)基层政权和社区建设:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(六)其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

(七)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)优抚事业单位支出:反映民政部门管理工作的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

(十)其他优抚支出:反映其他用于优抚方面的支出。

(十一)退役士兵安置:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

(十二)其他退役安置支出:反映其他用于退役安置方面的支出。

(十三)其他残疾人事业支出:反映其他用于残疾人事业方面的支出。

(十四)其他自然灾害生活救助支出:反映其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

(十五)临时救助支出:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(十六)其他城市生活救助:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

(十七)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十八)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十九)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十)军队移交政府的离退休人员安置:反映移交政府的离退休人员安置支出。

(二十一)军队移交政府的离退休干部管理机构:反映民政部门管理的军队移交政府的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

(二十二)事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(二十三)社会福利事业单位:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

(二十四)部队供应:反映军供站用于保障部队运输和饮食供应的支出。

(二十五)流浪乞讨人员救助支出:反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(二十六)殡葬:反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

(二十七)儿童福利:反映对儿童提供福利服务方面的支出。

(二十八)行政区划和地名管理:反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

(二十九)其他社会保障和就业支出:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

(三十)用于社会福利的彩票公益金支出:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。