九江市民政局2015年部门决算

发布时间:2016-08-29 00:00 来源:本网字体: [ ]

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  • 责任部门: 市民政局

 

          

 

第一部分  九江市民政局概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  九江市民政局2015年部门算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行情况情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  九江市民政局2015年部门算表

一、预算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

 

 

        第一部分  九江市民政局概况

 

一、部门主要职责:

市民政局是主管民政方面工作的市政府(市委)组成部门,是市政府履行社会管理、公共服务职能的重要部门,在加强社会建设、创新社会管理、提供社会服务中发挥着重要作用,为社会和谐稳定做出了积极贡献。主要职责是在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订全市民政事业发展规划和政策,草拟有关地方规范性文件,并组织实施和监督检查;承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任;拟订全市优抚政策,申报褒扬烈士,负责伤残的退役军人残疾评定和伤残器械的配置,指导参战参试人员身份认定工作,组织和指导拥军优属工作,承担九江市拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作;会同有关部门拟订全市退役士兵;复员干部安置政策和计划并组织实施,指导军供站正规化建设和管理;按规定做好全市军队离休退休干部、军队无军籍退休退职职工的接受安置和服务管理工作;拟订全市救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责灾情的核查、统计、上报和发布工作,管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承担九江市减灾委员会的具体工作;牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,组织实施农村困难群众住房救助,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作,负责城市低收入家庭收入核定的管理工作;拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责社区市、县(市、区)、乡(镇、街道)行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作,组织实施乡(镇、街道)级行政区域界线的勘定和管理工作,负责重要自然地理实体命名、更名的申报;拟订全市社会福利事业发展规划、政策和社会福利机构管理办法,按职责负责福利彩票管理工作,组织拟订促进慈善事业的政策,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;拟订全市婚姻管理、儿童收养和殡葬管理政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作;会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位8个,包括:九江市民政局机关、九江市军队离休退休干部第一休养所、九江市军队离休退休干部第二休养所、九江市社会福利院、九江市儿童福利、九江市军供站、九江市救助管理站、九江市殡葬管理处。

 

第二部分  九江市民政局2015年部门算情况说明

一、收入决算情况说明
    本部门2015年度收入预算总13,735.76万元,其中上年结转和结余409.26万元,较上年增长31.12%;本年收入合计13,326.5万元,较上年增长27.21%,主要原因是:1、调资后人员经费增加;2、政府性基金拨款增加;3、上级拨款;4、财政历年经费下拨。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入11,974.94万元,占89.86%;其他收入(含上级补助收入)1351.56万元,占10.14%

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出13,735.76万元,其中本年支出合计10,654.8万元,较上年增长31.12%;主要原因是:1、调资后人员经费支出增加;2、政府性基金支出增加;3、上级拨款支出增加;年末结转和结余3,080.96万元,较上年增长652.82%,主要原因是:社会福利院、儿童福利院建设项目当年未完工结转到2016年度。

 本年支出的具体构成为:基本支出10,654.8万元

三、财政拨款支出情况

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为7,539.1万元,决算数为10,654.8万元,完成年初预算的141.33%,主要原因是人员经费及日常项目经费调整预算数增加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为9万元,完成年初预算的100%,社会保障和就业支出年初预算数为7,350.89万元,决算数为9,182.29万元,完成年初预算的124.91%,医疗卫生与计划生育支出年初预算数为63.94万元,决算数为80.81万元,完成年初预算的126.38%,城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为140万元,完成年初预算的100%,住房保障支出年初预算数为96.17万元,决算数为121.47万元,完成年初预算的126.31%,其他支出年初预算数为28.1万元,决算数为1,121.23万元,完成年初预算的3990.14%,

按经济分类科目分:工资福利支出2,056.54万元,较上年增长29.3%,主要原因是:调资后人员经费支出增加;商品和服务支出1,091万元,较上年下降3.58%,主要原因是:公用经费支出压缩;对个人和家庭补助支出6,190.15万元,较上年增长11.67%,主要原因是调资后人员经费支出增加;对企事业的补贴支出9万元,较上年增长100%,主要原因是:财政拨款转移支付增加;其他资本性支出1308.11万元,较上年下降27.38%,主要原因是:建设项目当年未完工结转。

 

四、机关运行经费情况说明 

   本部门2015年度机关运行经费544.59万元较上年增长12.83%,主要原因是:地名标牌维修(护)费用增140万元,退役士兵培训费用增加。其中:办公费13.04万元,印刷费4.92万元,水费0.24万元,电费3.48万元,邮电费3.48万元,物业管理费14.47万元,差旅费37.43万元,因公出国(境)经费0.03万元,维修(护)费143.77万元,会议费14.92万元,培训费138.48万元,公务接待费34.75万元,劳务费1.08万元,工会经费4.32万元,福利费10.29万元,公务用车运行维护费16.93万元,其他商品和服务支出93.62万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为217万元,决算数为143.46万元,完成年初预算的66.12%,决算数较上年下降5.4%,其中:

(一)因公出(国)境支出年初预算数为6.2万元,决算数为0.03万元,完成年初预算的0.48%,决算数较上年增长100%。主要原因是2014年度没有发生费用。

(二)公务接待费支出年初预算数为78.4万元,决算数为66.57万元,完成年初预算的84.91%,决算数较上年下降4.83%。主要原因是公务接待减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出76.87万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为76.9万元,决算数为76.87万元,完成年初预算的99.96%,决算数较上年下降5.91%。主要原因是:公务用车运行维护费用减少。

 

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