九江市民政局2018年部门预算

发布时间:2018-02-23 08:41 来源:本网字体: [ ]

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  九江市民政局2018年部门预算

   

    

   

  第一部分 九江市民政局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

  第二部分 九江市民政局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 九江市民政局2018年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分 名词解释

   

  第一部分 九江市民政局概况

   

  一、部门主要职责

  市民政局是主管民政方面工作的市政府(市委)组成部门,是市政府履行社会管理、公共服务职能的重要部门,在加强社会建设、创新社会管理、提供社会服务中发挥着重要作用,为社会和谐稳定做出了积极贡献。主要职责是在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订全市民政事业发展规划和政策,草拟有关地方规范性文件,并组织实施和监督检查;承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任;拟订全市优抚政策,申报褒扬烈士,负责伤残的退役军人残疾评定和伤残器械的配置,指导参战参试人员身份认定工作,组织和指导拥军优属工作,承担九江市拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作;会同有关部门拟订全市退役士兵;复员干部安置政策和计划并组织实施,指导军供站正规化建设和管理;按规定做好全市军队离休退休干部、军队无军籍退休退职职工的接受安置和服务管理工作;拟订全市救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责灾情的核查、统计、上报和发布工作,管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承担九江市减灾委员会的具体工作;牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,组织实施农村困难群众住房救助,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作,负责城市低收入家庭收入核定的管理工作;拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责社区市、县(市、区)、乡(镇、街道)行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作,组织实施乡(镇、街道)级行政区域界线的勘定和管理工作,负责重要自然地理实体命名、更名的申报;拟订全市社会福利事业发展规划、政策和社会福利机构管理办法,按职责负责福利彩票管理工作,组织拟订促进慈善事业的政策,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;拟订全市婚姻管理、儿童收养和殡葬管理政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作;会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;承办市人民政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  市民政局共有预算单位12个,包括局本级和11个所属二级预算单位(九江市城乡社会救助局、九江市减灾备灾中心、九江市边界管理办公室、九江市慈善总会、九江市军休一所、九江市军休二所、九江市社会福利院、九江市儿童福利院、九江市救助站、九江市军供站、九江市殡管处),编制人数178人,其中:行政编制37人,全部补助事业编制116人(含参公编制37人),部分补助事业编制25人。实有人数533人,其中:在职人数176人[包括行政人员36人,全部补助事业编制117人(含参公编制 34人),部分补助事业编制23人],离休人员2人,退休人员100人,其他255人。

   

  第二部分 九江市民政局2018年部门预算情况说明

   

  一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年九江市民政局收入预算总额为14292.07万元,较上年预算安排增加4253.48万元。其中:财政拨款收入5504.87万元,较上年预算安排增加558.59万元,占收入预算总额的38.52%;其它收入21.71万元,较上年预算安排增加13.71万元,占收入预算总额的0.15%;上级补助收入500万元, 较上年预算安排增加500万元,占收入预算总额的3.5%;上年结转8265.49万元, 较上年预算安排增加3181.18万元,占收入预算总额的57.83%。

  (二)支出预算情况

  2018年市民政局支出预算总额为14292.07万元,较上年预算安排增加4253.48万元。其中: 

    按支出项目类别划分:基本支出5427.87万元,较上年预算安排增加1341.5万元,占支出预算总额的37.98%,包括工资福利支出2903.88万元、商品和服务支出1627.32万元、对个人和家庭的补助619.97万元、资本性支出276.70万元;项目支出8864.2万元,较上年预算安排增加2911.98万元,占支出预算总额62.02%,包括工资福利支出441.79万元、商品和服务支出892.19万元、对个人和家庭的补助2838.08万元,资本性支出4088.14万元、其他支出604万元。 

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出8万元, 较上年预算安排减少5万元,占支出预算总额的0.06%;社会保障和就业支出12441.7万元,较上年预算安排增加2713.64万元,占支出预算总额的87.05%;医疗卫生与计划生育支出76.22万元,较上年预算安排减少14.89万元,占支出预算总额的0.53%;住房保障支出144.35万元, 较上年预算安排增加17.93万元,占支出预算总额的1.01%;其他支出1621.8万元, 较上年预算安排增加1541.8万元,占支出预算总额的11.35%。 

    按支出经济分类划分:工资福利支出3345.67万元,较上年预算安排增加965.14万元,占支出预算总额的23.41%;商品和服务支出2519.51万元,较上年预算安排增加1505.97万元,占支出预算总额的17.63%;对个人和家庭的补助3458.05万元,较上年预算安排增加2045.59万元,占支出预算总额的24.19%;资本性支出4364.84万元,较上年预算安排增加403.58万元,占支出预算总额的30.54%;其他支出604万元, 较上年预算安排减少216.8万元,占支出预算总额的4.23%。

  (三)财政拨款支出情况

  2018年市民政局财政拨款支出预算5504.87万元, 较上年预算安排增加558.59万元,占支出预算总额的38.52%。具体支出情况是:一般公共服务支出8万元,较上年预算安排减少5万元,占支出预算总额的0.06%;社会保障和就业支出5306.3万元,较上年预算安排增加590.55万元,占支出预算总额的37.13%;医疗卫生与计划生育支出76.22万元,较上年预算安排减少14.89万元,占支出预算总额的0.53%;住房保障支出114.35万元, 较上年预算安排减少12.07万元,占支出预算总额的0.8%。

  (四)政府性基金情况

  2018年度用于社会福利的彩票公益金支出1621.8万元, 较上年预算安排增加1541.8万元。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2018年部门机关运行费预算1010.78万元,比2017年预算增加59.03万元,增长6.2%

  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (六)政府采购情况

  2018年部门所属各单位政府采购总额2609.41万元,其中:政府采购货物预算2064.71万元、政府采购工程预算544.7万元、政府采购服务预算0万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2017年831日,部门共有车辆25辆,其中,一般公务用车21辆,执法执勤用车4辆。

  2018年部门预算安排购置车辆1辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:

  二、2018年“三公经费预算情况说明

  2018年市民政局“三公”经费年初预算安排102.4万元。其中:

  因公出国(境)费0元,比上年减0万元。

  公务接待费37.4万元,比上年减34.4万元,主要原因是严格控制接待人数和接待标准。

  公务用车购置及运行经费65万元,比上年增8.7万元,主要原因为九江市军休一所增购置公务用车一辆。

   

  第三部分 九江市民政局2018年部门预算表

  八张表(详见附表)

   

  第四部分  名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

  (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

  (八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

   (一)其他群众团体事务支出:反映其他用于群众团体事务方面的支出。

     (二)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (三)拥军优属:反映开展拥军优属活动的支出。

  (四)民间组织管理:反映)民间组织管理方面的支出。

  (五)基层政权和社区建设:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

  (六)其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

  (七)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (九)优抚事业单位支出:反映民政部门管理工作的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

  (十)其他优抚支出:反映其他用于优抚方面的支出。

  (十一)退役士兵安置:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

  (十二)其他退役安置支出:反映其他用于退役安置方面的支出。

  (十三)其他残疾人事业支出:反映其他用于残疾人事业方面的支出。

  (十四)其他自然灾害生活救助支出:反映其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

  (十五)临时救助支出:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

  (十六)其他城市生活救助:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

  (十七)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  (十八)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (十九)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (二十)军队移交政府的离退休人员安置:反映移交政府的离退休人员安置支出。

  (二十一)军队移交政府的离退休干部管理机构:反映民政部门管理的军队移交政府的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

  (二十二)事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  (二十三)社会福利事业单位:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

  (二十四)部队供应:反映军供站用于保障部队运输和饮食供应的支出。

  (二十五)流浪乞讨人员救助支出:反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

  (二十六)殡葬:反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

  (二十七)儿童福利:反映对儿童提供福利服务方面的支出。

  (二十八)行政区划和地名管理:反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

  (二十九)其他社会保障和就业支出:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

  (三十)用于社会福利的彩票公益金支出:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。