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九江市民政局2018年度部门决算

日期:2019/9/28 16:14:58来源:财审科 阅读次数:0背景颜色:

 

 

九江市民政局2018年度部门决算

             

  

 

第一部分    九江市民政局概况

  1. 部门主要职责

  2. 部门基本情况

第二部分   2018年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分    2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

    第四部分    名词解释

        

                    第一部分   九江市民政局概况

     

    一、部门主要职能:

    市民政局是主管民政方面工作的市政府(市委)组成部门,是市政府履行社会管理、公共服务职能的重要部门,在加强社会建设、创新社会管理、提供社会服务中发挥着重要作用,为社会和谐稳定做出了积极贡献。主要职责是在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订全市民政事业发展规划和政策,草拟有关地方规范性文件,并组织实施和监督检查;承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任;拟订全市优抚政策,申报褒扬烈士,负责伤残的退役军人残疾评定和伤残器械的配置,指导参战参试人员身份认定工作,组织和指导拥军优属工作,承担九江市拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作;会同有关部门拟订全市退役士兵;复员干部安置政策和计划并组织实施,指导军供站正规化建设和管理;按规定做好全市军队离休退休干部、军队无军籍退休退职职工的接受安置和服务管理工作;拟订全市救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责灾情的核查、统计、上报和发布工作,管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承担九江市减灾委员会的具体工作;牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,组织实施农村困难群众住房救助,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作,负责城市低收入家庭收入核定的管理工作;拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责社区市、县(市、区)、乡(镇、街道)行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作,组织实施乡(镇、街道)级行政区域界线的勘定和管理工作,负责重要自然地理实体命名、更名的申报;拟订全市社会福利事业发展规划、政策和社会福利机构管理办法,按职责负责福利彩票管理工作,组织拟订促进慈善事业的政策,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;拟订全市婚姻管理、儿童收养和殡葬管理政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作;会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;承办市人民政府交办的其他事项。

    二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个,包括:九江市民政局机关、九江市军队离休退休干部第一休养所、九江市军队离休退休干部第二休养所、九江市社会福利院、九江市儿童福利、九江市军供站、九江市救助管理站、九江市殡葬管理处。

    本部门2018年年末编制人数174人,其中行政编制37人,事业编制137人;年末实有人数492人,其中在职人员172人,离休人员23人,退休人员297人。

     

    第二部分  2018年度部门决算表

     

收入支出决算总表

批复01表

编制单位:九江市民政局

2018年度

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

110,084,540.00

一、一般公共服务支出

28

80,000.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

4,060,000.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

3,392,115.66

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

129,351,625.45

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

807,505.39

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

1,435,867.64

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

23,562,627.82

22

二十二、债务还本支出

49

0.00

23

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

113,476,655.66

本年支出合计

51

155,237,626.30

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

71,272,383.80

  年末结转和结余

53

29,511,413.16

总计

27

184,749,039.46

总计

54

184,749,039.46

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表

批复02表

编制单位:九江市民政局

2018年度

金额单位:元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

113,476,655.66

110,084,540.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,392,115.66

201

一般公共服务支出

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

107,297,755.66

103,905,640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,392,115.66

20802

民政管理事务

17,388,792.29

17,305,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83,692.29

2080201

  行政运行

4,878,300.00

4,878,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

  一般行政管理事务

1,250,000.00

1,250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

700,000.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

700,000.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

  民间组织管理

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

747,200.00

747,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

831,000.00

831,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080209

  部队供应

1,471,000.00

1,471,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

6,661,292.29

6,577,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83,692.29

20805

行政事业单位离退休

2,396,942.00

2,306,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90,342.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

222,542.00

133,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89,042.00

2080502

  事业单位离退休

170,000.00

168,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,300.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,004,400.00

2,004,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4,514,500.00

4,514,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

4,419,900.00

4,419,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

94,600.00

94,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

42,050,240.00

39,690,240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,360,000.00

2080901

  退役士兵安置

170,640.00

170,640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

38,031,600.00

35,671,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,360,000.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

2,592,900.00

2,592,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080904

  退役士兵管理教育

685,100.00

685,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

570,000.00

570,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

29,854,281.37

28,996,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

858,081.37

2081001

  儿童福利

6,320,767.17

6,005,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

315,267.17

2081004

  殡葬

13,283,599.05

13,273,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,999.05

2081005

  社会福利事业单位

10,249,915.15

9,717,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

532,815.15

20811

残疾人事业

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

180,000.00

180,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

180,000.00

180,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

8,277,200.00

8,277,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

8,277,200.00

8,277,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

232,000.00

232,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

  其他城市生活救助

232,000.00

232,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2,388,800.00

2,388,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

2,388,800.00

2,388,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

833,600.00

833,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

783,600.00

783,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

404,500.00

404,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

379,100.00

379,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,175,300.00

1,175,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,175,300.00

1,175,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,175,300.00

1,175,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4,090,000.00

4,090,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

4,060,000.00

4,060,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

4,060,000.00

4,060,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

批复03表

编制单位:九江市民政局

2018年度

金额单位:元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

155,237,626.30

110,213,229.42

45,024,396.88

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

129,351,625.45

106,388,314.22

22,963,311.23

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

19,537,846.29

15,524,815.66

4,013,030.63

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

4,611,900.00

4,611,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

  一般行政管理事务

849,402.99

849,402.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

700,000.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

  民间组织管理

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

770,736.25

770,736.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

831,000.00

831,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080209

  部队供应

1,571,000.00

1,571,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

10,053,807.05

6,040,776.42

4,013,030.63

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,396,405.40

2,396,405.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

222,542.00

222,542.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

170,000.00

170,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,003,863.40

2,003,863.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

6,021,578.46

6,021,578.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

4,419,900.00

4,419,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080804

  优抚事业单位支出

1,447,153.26

1,447,153.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

154,525.20

154,525.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

45,452,672.60

41,644,507.15

3,808,165.45

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

403,240.00

403,240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

37,902,100.00

34,093,934.55

3,808,165.45

0.00

0.00

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

2,592,900.00

2,592,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080904

  退役士兵管理教育

4,005,000.00

4,005,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

549,432.60

549,432.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

46,163,615.53

31,021,500.38

15,142,115.15

0.00

0.00

0.00

2081001

  儿童福利

8,822,768.61

8,822,768.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

7,170,822.37

0.00

7,170,822.37

0.00

0.00

0.00

2081004

  殡葬

12,029,302.13

12,029,302.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

18,140,722.42

10,169,429.64

7,971,292.78

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

1,180,000.00

1,180,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

1,180,000.00

1,180,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

8,016,239.20

8,016,239.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

8,016,239.20

8,016,239.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

62,200.00

62,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

  其他城市生活救助

62,200.00

62,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

481,067.97

481,067.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

481,067.97

481,067.97

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

807,505.39

807,505.39

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

807,505.39

807,505.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

423,109.22

423,109.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

384,396.17

384,396.17

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,435,867.64

1,435,867.64

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,435,867.64

1,435,867.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,435,867.64

1,435,867.64

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

23,562,627.82

1,501,542.17

22,061,085.65

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

23,532,627.82

1,471,542.17

22,061,085.65

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

23,532,627.82

1,471,542.17

22,061,085.65

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

批复04表

编制单位:九江市民政局

2018年度

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

  一般公共预算     财政拨款

 政府性基金预算     财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

106,024,540.00

一、一般公共服务支出

30

80,000.00

80,000.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

4,060,000.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

122,549,208.64

122,549,208.64

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

774,420.02

774,420.02

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

1,159,497.00

1,159,497.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

9,278,649.26

30,000.00

9,248,649.26

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

110,084,540.00

本年支出合计

53

133,841,774.92

124,593,125.66

9,248,649.26

年初财政拨款结转和结余

25

46,621,652.05

年末财政拨款结转和结余

54

22,864,417.13

21,584,486.83

1,279,930.30

一、一般公共预算财政拨款

26

40,153,072.49

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

6,468,579.56

56

总计

28

156,706,192.05

总计

57

156,706,192.05

146,177,612.49

10,528,579.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

批复05表

编制单位:九江市民政局

2018年度

金额单位:元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

124,593,125.66

105,642,845.06

18,950,280.60

201

一般公共服务支出

80,000.00

80,000.00

0.00

20129

群众团体事务

80,000.00

80,000.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

80,000.00

80,000.00

0.00

208

社会保障和就业支出

122,549,208.64

103,598,928.04

18,950,280.60

20802

民政管理事务

15,524,815.66

15,524,815.66

0.00

2080201

  行政运行

4,611,900.00

4,611,900.00

0.00

2080202

  一般行政管理事务

849,402.99

849,402.99

0.00

2080204

  拥军优属

700,000.00

700,000.00

0.00

2080206

  民间组织管理

150,000.00

150,000.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

770,736.25

770,736.25

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

831,000.00

831,000.00

0.00

2080209

  部队供应

1,571,000.00

1,571,000.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

6,040,776.42

6,040,776.42

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,306,063.40

2,306,063.40

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

133,500.00

133,500.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

168,700.00

168,700.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,003,863.40

2,003,863.40

0.00

20808

抚恤

6,021,578.46

6,021,578.46

0.00

2080801

  死亡抚恤

4,419,900.00

4,419,900.00

0.00

2080804

  优抚事业单位支出

1,447,153.26

1,447,153.26

0.00

2080899

  其他优抚支出

154,525.20

154,525.20

0.00

20809

退役安置

43,222,172.60

39,414,007.15

3,808,165.45

2080901

  退役士兵安置

403,240.00

403,240.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

35,671,600.00

31,863,434.55

3,808,165.45

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

2,592,900.00

2,592,900.00

0.00

2080904

  退役士兵管理教育

4,005,000.00

4,005,000.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

549,432.60

549,432.60

0.00

20810

社会福利

45,720,071.35

30,577,956.20

15,142,115.15

2081001

  儿童福利

8,389,223.48

8,389,223.48

0.00

2081002

  老年福利

7,170,822.37

0.00

7,170,822.37

2081004

  殡葬

12,019,303.08

12,019,303.08

0.00

2081005

  社会福利事业单位

18,140,722.42

10,169,429.64

7,971,292.78

20811

残疾人事业

15,000.00

15,000.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

15,000.00

15,000.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

1,180,000.00

1,180,000.00

0.00

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

1,180,000.00

1,180,000.00

0.00

20820

临时救助

8,016,239.20

8,016,239.20

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

8,016,239.20

8,016,239.20

0.00

20825

其他生活救助

62,200.00

62,200.00

0.00

2082501

  其他城市生活救助

62,200.00

62,200.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

481,067.97

481,067.97

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

481,067.97

481,067.97

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

774,420.02

774,420.02

0.00

21011

行政事业单位医疗

774,420.02

774,420.02

0.00

2101101

  行政单位医疗

404,500.00

404,500.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

369,920.02

369,920.02

0.00

221

住房保障支出

1,159,497.00

1,159,497.00

0.00

22102

住房改革支出

1,159,497.00

1,159,497.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,159,497.00

1,159,497.00

0.00

229

其他支出

30,000.00

30,000.00

0.00

22999

其他支出

30,000.00

30,000.00

0.00

2299901

  其他支出

30,000.00

30,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复06表

编制单位:九江市民政局

2018年度

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

33,858,599.63

302

商品和服务支出

15,448,715.47

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

13,378,727.72

30201

  办公费

353,109.44

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

2,307,784.00

30202

  印刷费

200,084.96

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

4,822,345.46

30203

  咨询费

34,500.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

339,016.00

30204

  手续费

4,351.80

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

2,743,033.35

30205

  水费

86,823.91

310

资本性支出

4,411,868.47

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3,262,429.33

30206

  电费

935,773.63

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

392,814.96

30207

  邮电费

269,070.71

31002

  办公设备购置

3,887,472.08

30110

  职工基本医疗保险缴费

1,115,616.03

30208

  取暖费

56,289.60

31003

  专用设备购置

97,070.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

167,162.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

442,271.03

30211

  差旅费

633,808.50

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

1,574,732.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

98,395.55

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

2,419,090.50

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

3,479,829.75

30214

  租赁费

62,402.53

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

51,923,661.49

30215

  会议费

135,865.29

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

6,581,434.74

30216

  培训费

4,084,930.72

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

24,915,253.44

30217

  公务接待费

139,854.80

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

1,163,556.01

31013

  公务用车购置

326,410.84

30304

  抚恤金

4,432,963.80

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

5,585,399.87

30225

  专用燃料费

346,500.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

6,115,391.73

30226

  劳务费

866,454.67

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

132,599.62

30227

  委托业务费

5,000.00

31099

  其他资本性支出

2,520.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

470,213.25

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

2,926,203.00

30229

  福利费

268,434.14

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

341,823.59

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1,234,415.29

30239

  其他交通费用

516,531.50

31204

  费用补贴

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

1,887,083.92

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

85,782,261.12

公用支出合计

19,860,583.94

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

批复07表

编制单位:九江市民政局

2018年度

金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

1,195,090.59

808,089.23

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

849,090.59

668,234.43

    (1)公务用车购置费

4

326,410.84

326,410.84

    (2)公务用车运行维护费

5

522,679.75

341,823.59

  3.公务接待费

6

346,000.00

139,854.80

    (1)国内接待费

7

346,000.00

139,854.80

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0.00

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0.00

  3.公务用车购置数(辆)

13

2.00

  4.公务用车保有量(辆)

14

23.00

  5.国内公务接待批次(个)

15

266.00

    其中:外事接待批次(个)

16

0.00

  6.国内公务接待人次(人)

17

1,430.00

    其中:外事接待人次(人)

18

0.00

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0.00

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复08表

编制单位:九江市民政局

2018年度

金额单位:元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

229

其他支出

6,468,579.56

4,060,000.00

9,248,649.26

1,471,542.17

7,777,107.09

1,279,930.30

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

6,468,579.56

4,060,000.00

9,248,649.26

1,471,542.17

7,777,107.09

1,279,930.30

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

6,468,579.56

4,060,000.00

9,248,649.26

1,471,542.17

7,777,107.09

1,279,930.30

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

国有资产占用情况表

批复09表

编制单位:九江市民政局

2018年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

24.00

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0.00

  2.主要领导干部用车

3

0.00

  3.机要通信用车

4

0.00

  4.应急保障用车

5

3.00

  5.执法执勤用车

6

0.00

  6.特种专业技术用车

7

9.00

  7.离退休干部用车

8

3.00

  8.其他用车

9

9.00

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

1.00

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0.00

注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。

 

第三部分  九江市民政局2017年部门决算情况说明

  1. 收入决算情况说明
      本部门2018年度收入预算总计18,474.90万元,其中年初结转和结余7,127.24万元,较上年增长0.22%;本年收入合计11,347.67万元,较上年下降16.33.%,主要原因是:历年财政结余较上年减少。

        本年收入的具体构成为:财政拨款收入11,008.45万元,占97.01%;其他收入(含上级补助收入)339.21万元,占2.99%。

    二、支出决算情况说明

    本部门2018年度支出总计18,474.90万元,其中本年支出合计15,523.76万元,较上年增加2,285.21万元,增长17.26%;主要原因是:1、调资后人员经费支出增加;2、上年结转基建项目经费本年支出;年末结转和结余2,951.14万元,较上年减少4,483.50万元,下降60.31%,主要原因是:社会福利院、儿童福利院等上年未完工建设项目于本年度竣工。

     本年支出的具体构成为:基本支出11,021.32万元,占71%;项目支出4,502.44万元,占29%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为12,486.97万元,决算数为13,384.18万元,完成年初预算的107.19%,主要原因是政府性基金项目经费支出调整预算数增加。

    (一)一般公共服务支出年初预算数为8万元,决算数为8万元,完成年初预算的100%。

    (二)社会保障和就业支出年初预算数为10,531.41万元,决算数为12,254.92万元,完成年初预算的116.37%,主要原因是基建项目经费支出调整预算数增加。

    (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为69.41万元,决算数为77.44万元,完成年初预算的111.57%,主要原因为人员工资调整增加。

    (四)住房保障支出年初预算数为103.91万元,决算数为115.95万元,完成年初预算的111.58%,主要原因为人员工资调整增加。

    (五)其他支出年初预算数为1,774.24万元,决算数为927.86万元,完成年初预算的52.3%,主要原因是政府性基金项目经费支出调整预算数减少。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10,564.28万元,其中:

    (一)工资福利支出3,385.86万元,较上年增长39.82%,主要原因是:新增人员及调资后人员经费支出增加。

    (二)商品和服务支出1,544.87万元,较上年增长90.74%,主要原因是:项目及公用经费支出增加;

    (三)对个人和家庭补助支出5,192.37万元,较上年下降14.85%,主要原因是人员经费支出减少。

    (四)其他资本性支出441.18万元,较上年增长180%,主要原因是:设备购置及建设项目经费增加。

  2.  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为119.51万元,决算数为80.81万元,完成年初预算的47.52%,决算数较上年下降67.62%,其中:

    (一)因公出(国)境支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

    (二)公务接待费支出年初预算数为34.6万元,决算数为13.99万元,完成年初预算的40.43%,决算数较上年下降24.34%。主要原因是公务接待减少。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出66.82万元,其中公务用车购置年初预算数为32.64万元,决算数为32.64万元,完成预算的100%,决算数较上年增加32.64万元,增长100%。决算数较年初预算数增加0元;公务用车运行维护费支出年初预算数为52.27万元,决算数为34.18万元,完成预算的65.39%,决算数较上年下降减少9.3万元,下降21.39%。决算数较年初预算数减少18.09万元的主要原因是:公务用车费用下降。

    六、机关运行经费情况说明  

     本部门2018年度机关运行经费823.38万元较年初预算数减少253.68万元,降低23.55%,主要原因是:经费支出减少。

    七、政府采购支出情况说明

    本部门2018年度政府采购支出总额835.30万元,其中:政府采购货物支出469.99万元、政府采购工程支出51.60万元、政府采购服务支出313.71万元。

    八、国有资产占用情况说明

    截至2018年1231日,本部门共有车辆24辆,其中,应急保障用车3辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车3辆、其他用车9辆,其他用车主要是遗体接运车及军供任务用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    九、预算绩效情况说明

    根据预算管理要求,本部门2018年度由局办公室牵头、协调局财审科、人事科共同对局机关及属7个下属单位2018年整体支出特别对大额经费支出的合理性、必要性进行了绩效管理分析,对纳入部门管理的各类财政资金做到了预算绩效管理“全过程”管理和资金“全覆盖”,并聘请第三方机构从产出、效益、满意度等指标方面进行了绩效评价。

    第四部分   名词解释

    一、收入科目

    (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

    (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

    (八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

     (一)其他群众团体事务支出:反映其他用于群众团体事务方面的支出。

         (二)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (三)拥军优属:反映开展拥军优属活动的支出。

    (四)民间组织管理:反映)民间组织管理方面的支出。

    (五)基层政权和社区建设:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

    (六)其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

    (七)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    (八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    (九)优抚事业单位支出:反映民政部门管理工作的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

    (十)其他优抚支出:反映其他用于优抚方面的支出。

    (十一)退役士兵安置:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

    (十二)其他退役安置支出:反映其他用于退役安置方面的支出。

    (十三)其他残疾人事业支出:反映其他用于残疾人事业方面的支出。

    (十四)其他自然灾害生活救助支出:反映其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

    (十五)临时救助支出:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

    (十六)其他城市生活救助:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

    (十七)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

    (十八)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

    (十九)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (二十)军队移交政府的离退休人员安置:反映移交政府的离退休人员安置支出。

    (二十一)军队移交政府的离退休干部管理机构:反映民政部门管理的军队移交政府的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

    (二十二)事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    (二十三)社会福利事业单位:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

    (二十四)部队供应:反映军供站用于保障部队运输和饮食供应的支出。

    (二十五)流浪乞讨人员救助支出:反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

    (二十六)殡葬:反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

    (二十七)儿童福利:反映对儿童提供福利服务方面的支出。

    (二十八)行政区划和地名管理:反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

    (二十九)其他社会保障和就业支出:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

    (三十)用于社会福利的彩票公益金支出:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

     

     

     

                                                                                               

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