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市民政局2017年度部门整体支出绩效评价报告

日期:2018/11/11 16:39:55来源:财审科 阅读次数:0背景颜色:

九江市民政局2017年度部门整体支出绩效评价报告

 

根据《中华人民共和国预算法》、九江市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(九府发【2013】4号)、江西省财政厅《关于开展2017年度省直部门整体支出绩效评价工作的通知》(赣财办【2018】29号)、九江市财政局《九江市财政局关于开展2017年度市级部门整体支出绩效评价工作的通知》(九财绩【2018】3号)文件要求,成立绩效评价组对九江市民政局(以下简称市民政局)2017年度部门整体支出进行绩效评价。评价方法采用定量分析和定性分析相结合,通过座谈、调阅账目、收集资料等措施,从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益和专项支出等方面进行了综合评价。现将有关情况报告如下:

 一、部门概况

(一)机构组成

九江市民政局是主管民政方面工作的市政府(市委)组成部门。

(二)机构职能

负责全市民政方面工作;主要职责是在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订全市民政事业发展规划和政策,草拟有关地方规范性文件,并组织实施和监督检查;承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任;拟订全市优抚政策,申报褒扬烈士,负责伤残的退役军人残疾评定和伤残器械的配置,指导参战参试人员身份认定工作,组织和指导拥军优属工作,承担九江市拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作;会同有关部门拟订全市退役士兵;复员干部安置政策和计划并组织实施,指导军供站正规化建设和管理;按规定做好全市军队离休退休干部、军队无军籍退休退职职工的接受安置和服务管理工作;拟订全市救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责灾情的核查、统计、上报和发布工作,管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承担九江市减灾委员会的具体工作;牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,组织实施农村困难群众住房救助,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作,负责城市低收入家庭收入核定的管理工作;拟订全市 城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责社区市、县(市、区)、乡(镇、街道)行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作,组织实施乡(镇、街道)级行政区域界线的勘定和管理工作,负责重要自然地理实体命名、更名的申报;拟订全市社会福利事业发展规划、政策和社会福利机构管理办法,按职责负责福利彩票管理工作,组织拟订促进慈善事业的政策,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;拟订全市婚姻管理、儿童收养和殡葬管理政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作;会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;承办市人民政府交办的其他事项。

   (三)机构人员编制

市民政局共设立了十一个内设机构,分别为办公室、信访办、财务审计科、民间组织管理科(九江市民间组织管理工作领导小组办公室)、优抚科(九江市拥政爱民拥军优属工作领导小组办公室)、安置科(九江市复员退伍军人和军队离休退休干部安置领导小组办公室)、救灾救济科(九江市减灾委员会办公室、九江市救灾捐赠领导小组办公室)、基层政权和社区建设科、区划地名科(九江市边界管理办公室)、社会福利和慈善事业促进科、社会事务科;机关党委(人事科、社会工作科、行政许可服务科)。

市民政局机关共有编制为37名,其中:行政人员编制为33名、工勤人员4人;其中局长1名、副局长5名、正科级领导职数17名、副科级领导职数5名;载止2017年12月底该局在职人员共39名,其中行政人员编制为35名、工勤人员4人。 

二、部门预算收支概况

2017年九江市民政局,年初预算收入1471.14万元,调整预算2208.61万元,调整预算后收入3895.62万元;年初决算支出1834.30万元,调整预算后决算支出3375.11万元,当年结余结转520.51万元。

2017年度财政决算反映情况:

1、按支出性质和经济分类分为基本支出和项目支出,基本支出2055.11万元,其中:人员经费支出1715.78万元、日常公用经费339.34万元;项目支出为行政事业类项目1320万元。

2、按支出经济分类分为工资福利支出542.46万元、商品服务支出230.44万元、对个人和家庭的补助1173.31万元、其他资本性支出1428.90万元。

三、部门整体绩效评价情况

(一)部门预算编制情况

1.部门预算的完整性、准确性、细化性和及时性考核。

(1)完整性,部门预算齐全,财政批复完整,收入来源编报齐全未发现错误。该项得2.5分。

(2)准确性,部门预算编列预算科目准确,专项业务费细化、分类填报准确,有详细申请计划书。该项得2.5分。

(3)细化性,预算编制细化到功能分类和经济分类科目,得1分;其他科目金额大于10%,不得分。该项总得分:1分。

(4)及时性,部门预算编报各环节都能及时完成报送,时效性强,该项得2.5分。

2.绩效目标

(1)部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理,得1.5分;

(2)部门整体绩效目标编制完整合理,得1.5分;

(3)专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化,以及覆盖率达到年度要求,得3分;该项共得6分。

3.年初预算到位率

年初预算到位率为100%,到位率大于95%。该项得7分。

  1. 预算执行情况

    1.预算完成率

    预算完成率为94%,预算完成率小于95%,按公式计算该项得4.7分。

    2.执行进度率

    该局支出都是按照序时申请的批复执行,3月、6月、9月、11月的执行进度率时点值均分别为 2.5、2.53、2.48、2.42,各时点均得 2.5分 ,该项合计得 10 分。

    3.结转结余资金控制率

    (1)结转结余率为13.36%,但是扣除按要求预留资金400万元,结转结余率为5.61%,结转结余率大于5%的,按公式计算得2分。

         (2)结转结余变动率为5.61%,转结余变动率大于5%,按公式计算得1.68分。

     4.公用经费控制率

    (1)公用经费预决算差异率,公用经费控制率等于100%,该项得3分。

    (2)公用经费动态变动率,公用经费动态变动率为0.2%,在-15%和小于等于15%之间,得3分。

    5.专项资金预算下达及时率

    专项资金预算下达及时率为100%,大于60%按公式计算,299/299100%;(100%-60%)8/(1-60%)=8,因此该项得8分。

    6.三公经费控制率

    (1)预算动态变动率为-10.1%,动态变动率小于15%,该项得3分。

    (2) 三公经费支出控制率为22%,控制率小于1,该项得3分。

    7.政府采购预算执行率

    政府采购预算执行率为97.54% ,政府采购执行率大于95%, 得5分。

  2. 预算管理情况

    1.预决算信息公开,查看部门公开预决算信息和三公经费预决算信息,评价部门预算管理的公开透明情况。经核查,已公开部门预算信息、部门决算信息、三公经费预算信息、三公经费决算信息以及按规定应公开的其他事项,得5分。

    2.在职人员变动

    (1)静态评价,主要查看在职人员控制率,控制率为105%,超编2名,主要是近年转业军人未给编,剔除此原因未超编。得3分。

    (2)动态评价,在职人员变动率为0%,变动率小于0,得2分。

    3.绩效评价

    (1)部门绩效自评率,管理专项资金自评率为100%,自评率大于50%,得3分;预算自评率为100%,部门预算项目支出绩效自评率在60%以上,得2分,共得5分。

    (2)评价层次及结果报告,该局仅下发通知对下级部门进行绩效评价,实际没有开展扣2.5分;能够运用评价结果不断完善改进工作,且自觉上报自评报告,得2.5分。

     (四)履职效果情况

    2017年民政局坚持切实履行社会服务和社会管理职责,以扩大社会服务覆盖面、提高服务能力和水准为重点,着力加大民生投入,着力深化体制改革,着力创新方式方法,全面推动民政服务大局、服务社会、服务国防各项工作迈上新台阶,圆满完成了全年目标任务。2017年度荣获全市经济社会发展目标管理考评先进单位、新工业创新升级帮扶活动先进单位。履职效果,得分8分。

    市民政局部门整体支出绩效评价最终得分90.38分。

    五、部门整体绩效情况

    2017年市民政局在市委、市政府的正确领导下,在省民政厅的精心指导下,深入贯彻落实十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想,按照年初制定的“实现一大目标、两个抓手、三条途径、四项举措、五类成果”的总体工作思路,大力保障和改善民生,着力服务军队和国防建设,发力健全公共服务体系,下力加强基层社会治理,全面深入参与“新工业十年行动”,形成了重大民生项目争次完工、具体民政业务争先进位、自身能力建设争相向上的良好局面,全面提升我市民政战线的凝聚力、战斗力和创造力,全面树立现代大爱民政的新形象,确保了九江民政事业在中国特色社会主义新时代蓬勃发展。

  3. 基本民生保障有新力度。1.社会救助水平全面提高。2017年,我市社会救助各项指标均超额完成省民生工程任务。2.减灾备灾工作扎实有效。有效应对“6.05”、“6.24”等6次夏季洪涝灾害,

  4. 公共服务建设有新突破。

1.养老服务体系更加健全。组织实施《九江市养老服务设施布局规划(2016-2020年》编制工作,推动建设九江市12349居家养老服务信息平台。 2.慈善事业发展喜获丰收。2017年我市共募集慈善款物1806.45万元。 3.地名路牌边界服务优化。完成第二次全国地名普查数据采集工作并上报, 4.特殊群体保障网织密编牢。累计下达2017年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴省级补助资金4857万元,惠及80951残疾人。5.专项社会事务有序开展。结合日常救助和专项救助行动,实现流浪乞讨救助管理工作常态化。

(三)特色亮点工作有新成绩

1.加大了殡葬改革力度。以市人大评议民政工作为契机,启动了殡葬改革专项行动,以市政府名义出台了《九江市殡葬事业发展十三五规划》、《关于进一步推进殡葬改革专项行动方案》、《九江市绿色殡葬奖补激励办法》等文件。2.提升了信息化建设水平。我局加快民政信息化建设步伐,将数据录入工作纳入年终综合考评范围。3.率先开展了社会救助试点工作。率先全省启动农村低保申报制试点,各县(市、区)选定一个乡镇作为市试点单位,全面推广农村低保申报制度,取得了良好的社会效益。4.提升了养老院服务质量。全面推动全市242家养老院提升服务质量。5.完成建设20个社区综合服务站。圆满完成市政府“十个一百”惠民利民工程中20个社区服务站的建设任务,目前已全面建成并投入使用。

(四)财务内控及管理制度健全。制订了一系列内部管理制度,如:《进一步规范财务报销、公务接待、政府采购、资产管理与处置的管理办法》;《关于进一步加强经费管理的暂行办法》;《九江市民政系统财务管理规定》、《党政领导干部任期经济审计制度》等等,为进一步践行中央“八项规定”,厉行节约、精简支出,起到很好的内部控制、监督作用。

市民政局作为政府行政管理部门,负责全市民政工作,各项工作取得较好的成绩, 获得2017年度全市公共机构节能先进单位、全市综治工作先进集体、人口和计划生育工作先进单位、全市精神文明先进单位、市直机关党的工作优秀单位、招商引资工作先进单位、等荣誉称号。

六、 部门整体支出绩效评价结论

通过对各项绩效指标的综合考核评分,2017年九江市民政局部门整体支出绩效评价得分为90.38分(详见附件),评价等级为“优”。

七、存在的问题

1.上年单位滚动结余资金 1781.56万元,虽然安排支出,但是仍然滚动结余资金2302.06万元,当年结余520.51万元(主要是按规定预留资金),其中项目资金结余972万元,因资金指标年底到账,未能及时拨付,影响财政资金使用效益。

2.对所属单位的绩效评价工作没有全面开展,应尽快落实,确保高质量完成绩效考评,并督促其应用绩效考评结果。

3.预算编制、资金的执行应统筹规划,合理安排,按预算执行、均衡收支。

4.人员超编问题,应尽快落实,并得到合理解决。

    八、改进措施和建议

1、对单位滚动结余资金要编入下一年预算,明确支出项目,盘活资金使用率,提升财政资金使用效益。

2、对本部门及所属预算单位开展项目支出和部门整体支出绩效自评工作,加强绩效评价结果的运用;加强对工作人员进行绩效意识培训,不断提高资金的使用绩效。

3、进一步提升部门预算编制水平,细化预算编制工作,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制,使之更加科学性、合理性、严谨性和可控性。

4、加强预算执行力分析常态化,对经费支出的审核、跟踪及其评价,并进行通报和预警,着力提高预算执行力,确保增收节支。

附件:

 2017年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准

       

 

 

                                                                                                                  二0一八年五月二十日

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